【摘 要】
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1．内部控制缺乏有效性。(1)信贷管理内部控制制度缺乏全面性、及时性，存存一些漏洞。我国商业银行尽管有了一一系列规章制度，但制度不健全、不系统、不配套、不及时。有的制度缺
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1．内部控制缺乏有效性。(1)信贷管理内部控制制度缺乏全面性、及时性，存存一些漏洞。我国商业银行尽管有了一一系列规章制度，但制度不健全、不系统、不配套、不及时。有的制度缺乏全而性，对信贷过程中的一些环节存在控制盲点；有的制度缺乏系统性和严密的配套业务操作程序；有的制度较、业务发展明显滞后，已不适应银行业务营运发展的需要：特别
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