【摘 要】
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内部控制制度中的不相容岗位职务分离是重要的内控措施,对内部控制制度发挥作用和实现内控目标有重大影响.本文从分析实务中不相容岗位分类及存在问题入手,分析原因,提出包括
【机 构】
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中共安徽省直属机关工作委员会党校 安徽 合肥 230000
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内部控制制度中的不相容岗位职务分离是重要的内控措施,对内部控制制度发挥作用和实现内控目标有重大影响.本文从分析实务中不相容岗位分类及存在问题入手,分析原因,提出包括建立组织体系、加强培训、科学设岗、加强监管等措施,解决内控制度执行过程中出现的偏差与错误,通过完善内控系统、完善职权配置、完善内控监管,保证内控体系良好有序运转.
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