浙江省2013年基金收支决算

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  一、全省基金收支决算
  (一)收入决算
  2013年全省基金收入6076.97亿元,完成预算的146.4%,比上年增长(以下简称“增长”)51.9%。其中:社会保险基金收入1636.33亿元,完成预算的106.0%,增长15.4%;政府性基金收入4440.64亿元,完成预算的170.3%,增长71.9%。
  社会保险基金收入分科目决算情况如下:
  1.基本养老保险基金收入1012.74亿元,完成预算的108.1%,增长16.2%。
  2.失业保险基金收入85.73亿元,完成预算的100.5%,增长11.5%。
  3.基本医疗保险基金收入426.85亿元,完成预算的103.7%,增长14.8%。
  4.其他社会保险基金收入111.01亿元,完成预算的100.9%,增长13.4%。
  政府性基金收入分科目决算情况如下:
  1.散装水泥专项资金收入1.12亿元,完成预算的119.5%,增长19.5%。
  2.新型墙体材料专项基金收入2.63亿元,完成预算的101.0%,增长2.4%。
  3.文化事业建设费收入7.42亿元,完成预算的117.8%,增长23.2%。增长较快,主要是全省广告业、娱乐业发展较快,按广告业、娱乐业营业额征收的文化事业建设费收入相应增收较多。
  4.地方教育附加收入75.15亿元,完成预算的96.5%,增长4.1%。
  5.新增建设用地土地有偿使用费收入40.51亿元,完成预算的109.5%,增长13.1%。
  6.森林植被恢复费收入3.51亿元,完成预算的131.4%,增长35.2%。增长较快,主要是丽水等地积极推进低丘缓坡开发利用,征占用林地增加相应增收。
  7.地方水利建设基金收入97.92亿元,完成预算的106.1%,增长7.1%。
  8.残疾人就业保障金收入24.42亿元,完成预算的104.8%,增长13.8%。
  9.政府住房基金收入10.92亿元,完成预算的158.3%,增长75.3%。增长较快,主要是各地按照《关于进一步加强全省住房公积金监管工作的通知》要求,加强征收管理。
  10.城市公用事业附加收入8.82亿元,完成预算的107.5%,增长10.2%。
  11.国有土地使用权出让收入3669.98亿元,完成预算的186.0%,增长86.0%。增长较快,主要是土地市场成交活跃,土地出让面积及成交额均大幅增长。
  12.国有土地收益基金收入129.72亿元,完成预算的193.3%,增长93.3%。增长较快,主要是土地市场成交活跃,土地出让面积及成交额均大幅增长。
  13.农业土地开发资金收入9.60亿元,完成预算的137.1%,增长37.0%。增长较快,主要是土地市场成交活跃,土地出让面积及成交额均大幅增长。
  14.大中型水库库区基金收入4112万元,完成预算的72.1%,比上年下降(以下简称“下降”)20.7%。未完成预算,主要是水库发电量下降相应减收。
  15.彩票公益金收入30.42亿元,完成预算的113.5%,增长21.6%。
  16.城市基础设施配套费收入28.29亿元,完成预算的160.0%,增长72.8%。增长较快,主要是规范土地受让人承担的城市市政基础设施配套费的征收管理。
  17.车辆通行费收入3.88亿元,完成预算的204.3%,增长91.0%。增长较快,主要是宁波等地新增政府还贷收费公路,增收较多。
  18.船舶港务费收入6841万元,完成预算的86.6%,下降7.8%。未完成预算,主要是严格落实对小微企业免征船舶港务费的规定,相应减收。
  19.其他政府性基金收入295.25亿元,完成预算的115.7%,增长20.9%。
  (二)支出决算
  2013年全省基金支出6018.47亿元,完成预算的146.0%,增长51.0%。其中:社会保险基金支出1637.28亿元,完成预算的106.0%,增长15.4%;政府性基金支出4381.19亿元,完成预算的169.9%,增长70.7%。
  社会保险基金支出分科目决算情况如下:
  1.基本养老保险基金支出1013.28亿元,完成预算的108.1%,增长16.0%。
  2.失业保险基金支出85.71亿元,完成预算的100.5%,增长11.7%。
  3.基本医疗保险基金支出428.05亿元,完成预算的103.9%,增长15.5%。
  4.其他社会保险基金支出110.24亿元,完成预算的100.2%,增长12.8%。
  政府性基金支出分科目决算情况如下:
  1.教育基金支出65.79亿元,完成预算的106.6%,增长15.0%。
  2.文化体育与传媒基金支出6.72亿元,完成预算的145.4%,增长46.4%。增长较快,主要是文化事业建设费收入增加及国家电影事业发展专项资金中央补助增加。
  3.社会保障和就业基金支出34.98亿元,完成预算的132.7%,增长42.1%。增长较快,主要是大中型水库移民后期扶持基金中央补助增加。
  4.城乡社区事务基金支出3883.17亿元,完成预算的176.7%,增长76.9%。增长较快,主要是土地市场回暖,国有土地使用权出让金、国有土地收益基金、城市基础设施配套费等收入增加,支出也相应增加较多。
  5.农林水事务基金支出107.32亿元,完成预算的115.4%,增长16.3%。
  6.交通运输基金支出18.72亿元,完成预算的251.2%,增长51.1%。增长较快,主要是宁波等地新增政府还贷收费公路,车辆通行费安排的支出增加较多,以及港口建设费中央补助增加。   7.资源勘探电力信息等事务基金支出3.89亿元,完成预算的113.8%,增长7.2%。
  8.彩票公益金支出25.20亿元,完成预算的123.5%,增长32.0%。增长较快,主要是彩票公益金收入增加导致支出相应增加。
  9.其他政府性基金支出235.40亿元,完成预算的142.9%,增长48.5%。增长较快,主要是其他政府性基金收入增加导致支出相应增加。
  按照国家有关政策规定计算,2013年全省基金决算收入6076.97亿元,加上中央补助28.77亿元、调入资金(按规定从公共财政预算、财政专户资金中调入的资金)19.04亿元;减去全省基金决算支出6018.47亿元,上解上级支出0.21亿元,调出资金(按规定调出到公共财政预算的资金)17.76亿元,收支相抵,结余88.34亿元,专款专用。
  二、省级基金收支决算
  (一)收入决算
  2013年省级基金收入243..40亿元,完成预算的101.6%,增长7.5%。其中:社会保险基金收入108.89亿元,完成预算的102.7%,增长10.8%;政府性基金收入134.50亿元,完成预算的100.7%,增长5.0%。
  社会保险基金收入分科目决算情况如下:
  1.基本养老保险基金收入80.08亿元,完成预算的103.4%,增长11.0%。
  2.失业保险基金收入4.19亿元,完成预算的99.7%,增长10.8%。
  3.基本医疗保险基金收入13.21亿元,完成预算的106.5%,增长13.5%。
  4.其他社会保险基金收入11.41亿元,完成预算的95.1%,增长6.5%。
  政府性基金收入分科目决算情况如下:
  1.散装水泥专项资金收入488万元,完成预算的119.0%,增长19.6%。
  2.新型墙体材料专项基金收入2436万元,完成预算的121.8%,增长22.0%。增长较快,主要是加快历年专项基金结算进度,相应增收。
  3.文化事业建设费收入6.50亿元,完成预算的120.6%,增长24.8%。增长较快,主要是全省广告业、娱乐业发展较快,按广告业、娱乐业营业额征收的文化事业建设费收入相应增收较多。
  4.地方教育附加收入8.55亿元,完成预算的92.1%,下降1.1%。未完成预算,主要是省级增值税增长低于预期,随增值税等附征的地方教育附加收入增长相应低于预期。
  5.新增建设用地土地有偿使用费收入33.67亿元,完成预算的114.1%,增长17.6%。
  6.森林植被恢复费收入4574万元,完成预算的65.3%,下降31.9%。未完成预算,主要是建设项目征占用林地减少。
  7.地方水利建设基金收入14.24亿元,完成预算的108.4%,增长9.5%。
  8.残疾人就业保障金收入1.99亿元,完成预算的108.8%,增长14.6%。
  9.农业土地开发资金收入1.48亿元,完成预算的143.6%,增长43.6%。增长较快,主要是土地市场成交活跃,土地出让面积及成交额均大幅增长。
  10.大中型水库库区基金收入4112万元,完成预算的72.1%,下降20.7%。未完成预算,主要是水库发电量下降相应减收。
  11.彩票公益金收入11.99亿元,完成预算的108.4%,增长13.9%。
  12.车辆通行费收入4464万元,完成预算的50.2%,下降52.5%。未完成预算,主要是省级不合规收费站点和收费项目陆续被撤销或停止收费,减收较多。
  13.船舶港务费收入6841万元,完成预算的87.7%,下降7.7%。未完成预算,主要是严格落实对小微企业免征船舶港务费的规定,相应减收。
  14.其他政府性基金收入53.79亿元,完成预算的91.0%,下降4.4%。
  (二)支出决算
  2013年省级基金支出132.78亿元,完成预算的111.9%,增长17.5%。其中:社会保险基金支出108.90亿元,完成预算的102.7%,增长10.8%;政府性基金支出23.88亿元,完成预算的190.3%,增长61.6%。
  社会保险基金支出分科目决算情况如下:
  1.基本养老保险基金支出80.08亿元,完成预算的103.4%,增长11.0%。
  2.失业保险基金支出4.20亿元,完成预算的99.9%,增长11.4%。
  3.基本医疗保险基金支出13.21亿元,完成预算的106.5%,增长13.5%。
  4.其他社会保险基金支出11.41亿元,完成预算的95.1%,增长6.5%。
  政府性基金支出分科目决算情况如下:
  1.教育基金支出9025万元,完成预算的128.9%,增长75.7%。增长较快,主要是地方教育附加支出动用以前年度结余。
  2.文化体育与传媒基金支出1.97亿元,完成预算的158.0%,增长44.5%。增长较快,主要是国家电影事业发展专项资金中央补助增加。
  3.社会保障和就业基金支出4011万元,完成预算的86.8%,下降13.1%。未完成预算,主要是省残疾人康复指导中心基建项目进度较慢。
  4.城乡社区事务基金支出1.06亿元,完成预算的102.5%,增长7.6倍。增长较快,主要是省直住房公积金管理中心基建支出增加。
  5.农林水事务基金支出1.22亿元,完成预算的98.2%,下降10.4%。
  6.交通运输基金支出4.71亿元,完成预算的2946.4%,增长25.3%。增长较快,主要是民航发展基金支出动用以前年度结余及中央民航发展基金补助增加。
  7.资源勘探电力信息等事务基金支出7390万元,完成预算的167.6%,增长68.4%。增长较快,主要是无线电频率占用费中央补助增加。
  8.彩票公益金支出2.10亿元,完成预算的87.1%,增长83.3%。未完成预算,主要是省民政康复中心异地扩建工程项目进度较慢。
  9.其他政府性基金支出10.77亿元,完成预算的222.1%,增长91.9%。增长较快,主要是动用以前年度结余。
  按照国家有关政策规定计算,2013年省级基金决算收入243.40亿元,加上中央补助27.67亿元、调入资金(按规定从公共财政预算调入的资金)2.65亿元;减去省级基金决算支出132.78亿元,补助下级支出124.58亿元,上解上级支出0.34亿元,省补助计划单列市支出2.88亿元,收支相抵,结余13.14亿元,专款专用。
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