【摘 要】
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随着公司集中化管控的不断深入,下属企业也纳入SAP系统管理,SAP系统作为公司的核心关键系统,贯穿集团的整个业务链,按照财政部等五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》《
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随着公司集中化管控的不断深入,下属企业也纳入SAP系统管理,SAP系统作为公司的核心关键系统,贯穿集团的整个业务链,按照财政部等五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》,结合国际国内实践,重构SAP系统权限架构,引入DESK系统,发现SAP授权管理相关的内部控制缺陷并进行整改,从设计层面与执行层面两个维度提出解决这些问题的管控手段和方法,从而帮助公司提升SAP ERP系统权限管控的效率和效果,建立健全的内部控制体系,提升权限管控的自动化管理水平。
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