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对内审发现问题原因分析及建议
对内审发现问题原因分析及建议
来源 :活力 | 被引量 : 0次 | 上传用户:taohua3
【摘 要】
:
2008年人民银行内审部门开展了同级内设职能部门负责人履行职责审计及离任审计。围绕内控及风险管理、银行账户管理、基建管理、反洗钱管理、办公自动化系统管理开展了专项审
【作 者】
:
姜航校
【机 构】
:
人民银行丹东市中心支行
【出 处】
:
活力
【发表日期】
:
2009年01X期
【关键词】
:
原因分析
内审部门
办公自动化系统
离任审计
风险管理
银行账户管理
内控制度
职能部门
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2008年人民银行内审部门开展了同级内设职能部门负责人履行职责审计及离任审计。围绕内控及风险管理、银行账户管理、基建管理、反洗钱管理、办公自动化系统管理开展了专项审计。通过审计发现同级职能部门在内控制度、业务操作、监督检查等方面存在不可忽视的问题。从五个层面上分析产生问题的原因:
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