【摘 要】
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首先从业务管理机构、采购规模、采购业务流程等几个方面简要介绍了哈尔滨石化公司采购业务现状,其次分析并指出哈尔滨石化公司物资采购系统在控制环境、管理手段、管理制度
【机 构】
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佳木斯市疾病预防控制中心,佳木斯大学财务处
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首先从业务管理机构、采购规模、采购业务流程等几个方面简要介绍了哈尔滨石化公司采购业务现状,其次分析并指出哈尔滨石化公司物资采购系统在控制环境、管理手段、管理制度、信息化建设、流程管理等方面存在着控制环境不完善、管理手段落后、管理制度不健全、关键控制点不全面等问题和不足,最后针对提出的问题和不足,提出改善控制环境、改进控制手段、完善制度建设等一系列建设性意见,并运用系统的内控思路和工具,分别通过完善风险控制措施、增加风险控制点、修改和重新设计流程等四种方式方法,提出重新设计和优化采购业务流程的整改措施。
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