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（一）制度规程制定不到位。一是基层外汇管理部门在制定内控制度和规程时，只是按照上级部门的相关内容，而未根据辖区实际情况重新修订和细化，致使许多制度可操作性差，造成制度“真空”。二是制度调整滞后。外汇政策调整日新月异，可有些内控制度和业务操作规程并未根据外汇政策和辖内情况变化及时调整，造成部分业务出现监管偏差，