【摘 要】
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<正>自2011年起,农发行通过研究借鉴巴塞尔协议、COSO报告等相关内部控制条款与框架,遵循财政部、银监会相关规定,采取两条腿走路方式,一是在内部组织分支机构试点,开展试评
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<正>自2011年起,农发行通过研究借鉴巴塞尔协议、COSO报告等相关内部控制条款与框架,遵循财政部、银监会相关规定,采取两条腿走路方式,一是在内部组织分支机构试点,开展试评价和全面评价活动,结合自身实际,探索内部控制评价的方式方法;二是在外部通过走访工、农、中、建大型上市国有商业银行,汲取银行业内部控制评价最佳实践。历时近4年,逐步建立起简单易行、重点突出,符合农发行实际的内部控制评价制度体系。该体系主要包括内部控
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